perguntas frequentes

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marvin

Para aceder ao MARVIN entra em https://marvin.ponto25.com/ e clica em Login, introduz a sua entidade, utilizador e password. Caso ainda não conheça a aplicação pode aceder a uma versão demonstração durante 15 dias.
O MARVIN não tem planos específicos, cada empresa pode construir o seu próprio plano. Existe uma base, que inclui os módulos Vendas, Dashboard, Mobile e Referências Multibanco. Inclui também o acesso simultâneo de dois utilizadores, embora a criação de utilizadores seja ilimitada. Depois pode adicionar um conjunto de módulos disponíveis.
Os módulos disponíveis são Vendas, Compras, POS, Stocks, Contas Correntes, Caixas & Bancos, Encomendas, Assistências, Avenças, Arquivo Digital, Dashboard e Pacotes SMS. O MARVIN disponibiliza também a aplicação Mobile, totalmente gratuita.
Sim, no preço da licença já estão incluídas todas as atualizações anuais. Pode consultar a nossa tabela de preços em https://marvin.ponto25.com/Default.aspx#precos
Sim, o MARVIN possui certificação da Autoridade Tributária e Aduaneira sob o n.° 1539, sempre atualizado pela legislação em vigor.
Sim, o utilizador não tem de se preocupar com isso. As cópias de segurança são efetuadas automaticamente pelo MARVIN, duas vezes por dia, de forma a garantir a total segurança da informação.
A segurança é um aspeto ao qual damos muita importância. Por isso os nossos servidores estão alojados nos melhores data center existentes no mercado, com backups automáticos duas vezes ao dia, semanais e mensais. Em relação à ligação ao servidor são efetuadas através do protocolo https.
Pode colocar as suas dúvidas no site do MARVIN através do formulário de contacto, na própria aplicação encontra uma área de suporte técnico, e pode também enviar as suas questões para apoiotecnico@ponto25.pt.
Inicialmente receberá os dados de acesso no seu e-mail, mas ao aceder ao MARVIN pela primeira vez deverá alterar a password. O que recomendamos é que escolha uma password fácil para se lembrar, mas difícil para se descobrir.

faturas

Para emitir uma fatura acede ao menu Movimentos-> Vendas. Indica o cliente, a seguir introduz as linhas de artigos pretendidas, indicando o artigo, preço unitário e quantidade, e clica em insere. Quando introduzir todas as linhas clica em baixo em gravar e assim a fatura é emitida.
Sim, pode. Após emitir uma fatura pode utilizar as funcionalidades do módulo Arquivo Digital. Este módulo permite que digitalize ou faça upload de documentos e estes fiquem associados à fatura que emitiu, ou a outros documentos emitidos.
No menu Movimentos -> Vendas encontra uma pasta de vendas suspensas. Cada tipo de documento possui uma pasta associada. Nessa pasta encontra-se os documentos que iniciou mas não gravou, ou seja, encontram-se suspensos. Pode alterar esses documentos e emiti-los ou apagá-los.
Sim, pode. No menu Movimentos -> Vendas encontra a opção de Conversão de Documentos. Indica primeiro o cliente e depois pode aceder à lista de documentos que poderá converter. Pode, por exemplo, converter Orçamentos ou Faturas Proforma em Faturas.
Sim, pode duplicar um documento, ou seja, pode copiar os dados de um documento para emitir um novo.
Para alterar a condição de pagamento de uma fatura que está a emitir, no menu Vendas acede ao separador pagamento, e no campo condição de pagamento pode fazer a alteração. Pode adicionar condições de pagamento no menu Tabelas-> Auxiliares-> Condições de Pagamento.
Para adicionar retenção na fonte pode fazê-lo aquando da emissão da fatura, no separador moeda/desconto, campo retenção indica em percentagem qual o valor da retenção. Se preferir pode indicar na ficha do cliente se este faz retenção de IRS, e na ficha do artigo se o mesmo está sujeito a retenção de IRS, assim, automaticamente a retenção é calcula na emissão de documentos. Atenção pois deverá também alterar o layout definido para a impressão de documentos, no menu Utilitários-> Configurações-> Dados da Empresa, deve escolher um layout próprio pra a retenção.
Para indicar isenção de IVA, na introdução de linhas num documento deverá deixar o campo taxa de IVA em branco. Assim, será apresentada uma janela onde terá de indicar o motivo da isenção e confirmar. Pode acrescentar motivos de isenção no menu Tabelas-> Auxiliares-> Isenções de IVA e Motivos de Crédito.
Sim, pode. Se pretender que na emissão de documentos de venda exista essa obrigatoriedade, acede ao menu Utilitários-> Configurações-> Preferências, no separador vendas seleciona a opção vendedor obrigatório.
Para definir o nº de vias acede ao menu Utilitários-> Configurações-> Preferências. No separador vias pode definir o nº de vias a imprimir de cada tipo de documento, no final clica em gravar.
Para alterar o nº de casas decimais acede ao menu Utilitários-> Configurações-> Preferências. Nos separadores vendas e compras pode alterar o nº de casas decimais utilizados nos campos quantidade e preço, no final clica em gravar.
Para emitir uma nota de crédito acede ao menu Movimentos-> Vendas. Seleciona o documento Nota de Crédito, indica o cliente e a seguir clica no botão Seleção de Documentos a Retificar. Aqui escolhe o documento que pretende creditar e indica o motivo. No final clica no botão gravar.

recebimentos/pagamentos

Para emitir um recibo acede ao menu Movimentos-> Tesouraria-> Recebimento de Clientes. Indica o cliente, de seguida escolhe a fatura a liquidar e clica em gravar. Indica o valor que será pago e grava. Assim o recibo é emitido.
Sim, pode emitir recibos parciais. Quando está a emitir um recibo, na coluna a pagar pode introduzir o valor que será pago. Assim o recibo é emitido apenas pelo valor efetivamente pago, e o restante fica pendente.
Sim, pode emitir o número de recibos que pretender para um cliente. Após indicar o cliente, seleciona o número de recibos que este irá liquidar. Podem ser pagamentos pela totalidade ou parciais, indica os valores e grava. O recibo é emitido e indica as diferentes faturas liquidadas com os valores correspondentes.

POS - venda ao público

Por defeito está definida a impressão de documentos em formato talão. No entanto pode alterar através do menu Utilitários-> Configurações-> Dados da Empresa, no separador layouts pode alterar o formato para emissão de faturas e escolher a opção Aplicar layouts de Vendas também em POS. 
Para fazer a abertura de caixa acede ao menu Movimentos-> Venda a Público, a seguir clica em abertura do caixa. O utilizador e nº são assumidos automaticamente, apenas tem de introduzir o valor em caixa e a seguir gravar. No final do dia para fazer o fecho do caixa, acede ao mesmo menu mas clica em fecho do caixa, a seguir em gravar e o fecho é realizado.
Para fazer o inventário de caixa acede ao menu Gestão-> Vendas -> Inventário de Caixa. Indica a conta e clica em processar. Se pretender pode imprimir o documento através do botão imprimir.
Sim, pode definir como obrigatória a abertura de caixa, através do menu Utilitários-> Configurações-> Preferências, no separador vendas seleciona a opção obriga abertura caixa.

documentos de transporte

Para emitir uma guia de transporte acede ao menu Movimentos-> Vendas. Seleciona o documento Guia de Transporte, de seguida introduz os elementos da guia e clica em gravar.
As guias de transporte devem conter obrigatoriamente os seguintes elementos: Nome, sede e NIF do remetente dos bens; Nome e sede do destinatário ou adquirente dos bens; NIF do destinatário ou adquirente, quando este seja sujeito passivo de IVA; Menção de que o destinatário ou adquirente não é sujeito passivo de IVA, se for o caso; Designação comercial dos bens, com indicação das quantidades; Locais de carga e descarga; Data e hora em que se inicia o transporte.
Sim, tem sempre de comunicar as guias de transporte. Para mais informações aceda às Peguntas Frequentes relativas à Comunicação à AT.
Os sujeitos passivos que, no período de tributação anterior, tenham um volume de negócios superior a 100.000€ estão obrigados a comunicar à AT as guias de transporte.
Os sujeitos passivos remetentes dos bens têm de comunicar os dados à AT antes do início do transporte, e podem fazê-lo por transmissão eletrónica de dados. O MARVIN faz a comunicação dos dados, para isso tem apenas de configurar essa opção. Assim automaticamente a aplicação comunica os dados e introduz o código do DT atribuído pela AT, que será impresso no documento.
Para configurar a comunicação de documentos deve aceder ao menu Utilitários-> Configurações-> Preferências. Seleciona a opção WebService AT e introduz os dados de acesso utilizados no Portal das Finanças, nome de utilizador e password. Ao configurar esta opção poderá então comunicar os documentos à AT diretamente da aplicação.
Podem ser considerados documentos de transporte as faturas, guias de transporte, notas de devolução, e outros documentos equivalentes, como guias de movimentação de ativos próprios, guias de consignação, etc
No caso de existir alguma falha na comunicação de documentos, o que aconselhamos é que volte a tentar. Se a falha na comunicação persistir, deve fazer a comunicação, manualmente, através do portal das Finanças, ou via telefone.

comunicação à autoridade tributária e aduaneira

O SAFT é um ficheiro normalizado, que engloba um conjunto de registos contabilísticos, faturação e documentos de transporte. O SAFT encontra-se em formato XML, por isso se o tentar abrir não irá entender o seu conteúdo. O ficheiro é apenas entendido pelo software da AT.
Para exportar o ficheiro SAFT-PT deve aceder ao menu Utilitários-> Autoridade Tributária. Escolhe a versão do SAFT-PT que pretende exportar, indica o período de emissão dos documentos que pretende comunicar e a seguir clica em ficheiro. Assim, automaticamente, o sistema faz o download do ficheiro, no formato XML. Se pretender pode enviar o ficheiro por e-mail, clica em e-mail, assim é apresentada uma janela de envio já com o ficheiro em anexo.
O ficheiro SAFT deve ser enviado à AT até ao dia 25 do mês seguinte. Ou seja, até ao dia 25 de abril tem de enviar o SAFT relativo aos documentos que emitiu durante o mês anterior, março.
Tal como referido pela AT, desde janeiro de 2013, apenas é obrigado a comunicar, através do envio mensal do SAFT, as faturas que emite. Assim, nos meses em que não emitir faturas não tem de efetuar qualquer comunicação a esse nível.
Todas as pessoas, singulares ou coletivas, que disponham de contabilidade organizada e estejam obrigadas à elaboração de inventário estão obrigadas a comunicar à AT o ficheiro de Inventário de Existências.
Para exportar o ficheiro de Inventário deve aceder ao menu Utilitários -> Autoridade Tributária -> Inventário de Existências. Indica a data do inventário e clica em Calcular. Pode exportar o ficheiro para XML, CSV e Excel, mas apenas os dois primeiros são aceites pela AT.
O ficheiro de Inventário deve ser comunicado até ao dia 31 de janeiro do exercício seguinte. Assim, até ao dia 31 de janeiro de 2015 deve ser enviado o ficheiro relativo ao dia 31 de dezembro de 2014.
Sim, existe. Estão dispensadas da comunicação do ficheiro de Inventário as pessoas singulares e coletivas cujo volume de negócio do exercício anterior não exceda os €100.000.

clientes

Para criar um cliente acede ao menu Tabelas-> Entidades-> Clientes. Clica em novo e é apresentada uma nova ficha de cliente, onde deve preencher os dados e no final gravar. Pode também criar um novo cliente aquando a emissão de um documento, a seguir ao campo NIF encontra o botão novo cliente. A criação de novos clientes tem a particularidade de poder introduzir apenas o NIF do cliente, e, através do portal VIES, o sistema automaticamente introduz os restantes dados.
Para apagar um cliente, acede à respetiva ficha de cliente e clica em apagar. Atenção, pois caso já existam movimentos registados relativos ao cliente não será possível apagá-lo.
Para alterar os dados de um cliente, acede à respetiva ficha de cliente, altera os dados e no final clica em gravar. Tenha atenção que após emitir documentos relativos a esse cliente, não poderá alterar o NIF do mesmo.
Sim, pode. Ao introduzir o NIF e clicar no botão Identificar entidade pelo número de contribuinte o sistema automaticamente, através do portal VIES, introduz os restantes dados.

artigos

As famílias e subfamílias têm a função de agrupar os artigos. Assim, na criação de cada artigo pode introduzir a respetiva família e subfamília do artigo. Caso a família/subfamília ainda não esteja criada pode fazê-lo aquando a criação do artigo.
Para criar um artigo acede ao menu Tabelas-> Produtos-> Artigos. Clica em novo e é apresentada uma nova ficha de artigo, onde deve preencher os dados e no final gravar. Pode também criar novos artigos diretamente nos menus Vendas e Compras, através do botão Novo Registo.
Para apagar um artigo, acede à respetiva ficha de artigo e clica em apagar. Atenção, pois caso já existam movimentos registados relativos ao artigo não será possível apagá-lo.
Para alterar os dados de um artigo, acede à respetiva ficha de artigo, altera os dados e no final clica em gravar. Tenha atenção que após emitir documentos relativos a esse artigo, não poderá alterar a sua descrição.
Caso pretenda utilizar grelhas de artigos acede ao menu Utilitários-> Configurações-> Preferências. Aqui deve selecionar a opção Grelhas de Artigos e depois gravar.
Sim, pode. Para isso acede ao menu Utilitários-> Configurações-> Preferências. Onde deve selecionar a opção Gestão de Lotes e depois gravar.
Sim, pode. Para isso acede ao menu Utilitários-> Configurações-> Preferências. Onde deve selecionar a opção Gestão de Validades e depois gravar.

referências multibanco

Trata-se de um sistema que gera referências multibanco de forma automática nos documentos que emite. Assim, por exemplo, sempre que emitir uma fatura as referências são geradas e introduzidas no próprio documento, de acordo com o cliente e valor a pagar. Este serviço para além de facilitar e simplificar o processo de pagamento dos seus clientes, agiliza também o processo de recebimento dos mesmos. Tornando-se uma mais-valia tanto para a empresa como para os clientes.
Quando emite uma fatura ao mesmo tempo são calculadas e emitidas as referências multibanco, de acordo com o cliente e valor a pagar, juntamento com o documento. Quando o cliente recebe a fatura efetua o pagamento num dos terminais disponíveis. Diariamente são transferidos os valores das referências pagas e deduzidas do custo do serviço. E mensalmente receberá uma fatura-recibo com o valor dos serviços prestados.Imediatamente após o pagamento receberá uma notificação por e-mail com a indicação das referências pagas.
Para aderir deve preencher o formulário de adesão ao serviço e enviá-lo, por fax, e-mail ou correio normal, para a IfthenPay, juntamente com: Comprovativo do NIB indicado no contrato, onde conste o nome de titular da conta bancária que deverá corresponder ao do contrato; No caso de empresas: código de certidão permanente da empresa e documentos de identificação dos representantes legais; No caso de empresários em nome individual: documento de identificação e declaração de início de atividade.
Após ter enviado o contrato de adesão ao serviço juntamente com toda a documentação necessária, receberá no seu e-mail os dados que deve introduzir no menu utilitários-> Configurações-> Dados da Empresa, separador multibanco. Deve ativar a opção multibanco e introduzir os dados de entidade, sub-entidade e chave do BackOffice. A seguir pode selecionar para que tipo de documentos pretende gerar as referências multibanco e no final clicar em gravar.
A adesão ao serviço não implica qualquer custo. Terá apenas uma taxa fixa de 0,70€ por cada pagamento multibanco efetivo, independentemente do seu valor, acrescendo IVA à taxa legal em vigor. Trata-se da tarifa mais baixa, atualmente, em todo o mercado português.
Imediatamente após os clientes efetuarem o pagamento receberá um notificação por e-mail com a indicação das referências pagas.
Sim, pode. Deve aceder ao menu Movimentos-> Tesouraria-> Recebimentos por Multibanco, aqui poderá verificar o histórico de pagamentos dos seus clientes. Poderá analisar em detalhe os clientes que efetuaram pagamento, o valor pago e data de pagamento, entre outras informações.

utilizadores

Para criar um utilizador acede ao menu Tabelas-> Utilizadores-> Edição de Utilizadores. Clica em novo e é apresentada uma nova ficha de utilizador, onde deve preencher os dados e no final gravar. Atenção que apenas o administrador tem acesso a esta funcionalidade.
Para apagar um utilizador, acede à respetiva ficha de utilizador e clica em apagar. Atenção, pois caso já existam movimentos fiscalmente relevantes registados pelo utilizador não será possível apagá-lo.
Sim, pode, mas apenas o administrador. Deve aceder ao menu Tabelas-> Utilizadores-> Gestão de Acessos aos Utilizadores. Indica o utilizador e clica em processar. Deve selecionar a que menus o utilizador terá acesso, e também o tipo de acesso: Edição, Introdução ou Consulta. No final deve clicar em gravar.
Sim, pode, mas apenas o administrador. Deve aceder ao menu Tabelas-> Utilizadores-> Gestão de Acessos aos Documentos. Indica o utilizador e clica em processar. Deve selecionar a que documentos o utilizador terá acesso e clicar em gravar.
No MARVIN pode criar um número de utilizadores ilimitado. No entanto, ao adquirir a licença, tenha atenção ao número de utilizadores que pretendem utilizar o software em simultâneo, de forma a adquirir a licença mais adequada.

séries de documentos

O número de série é o número que atribui validade a cada documento e permite a sua identificação. Se tivermos, por exemplo, uma fatura com o número de série 1/2014, esse número de série será único para este tipo de documento.
Para criar um nova série deve aceder ao menu Tabelas-> Utilizadores-> Gestão de Acessos ao Utilizadores. Deve escolher o utilizador e indicar a nova série/secção, assim o utilizador automaticamente começará a trabalhar através da nova série.

importação e exportação de dados

Sim, pode exportar dados do MARVIN. Pode fazê-lo através de todos os menus de tabelas e listagens. Pode exportar os dados para os formatos Word, Excel e PDF.
Para exportar dados para a contabilidade acede ao menu Utilitários-> Tratamento de Ficheiros-> Exportação de Dados Contabilísticos. Este menu permite a exportação de dados e posterior integração no programa de contabilidade.
Pode proceder à importação de dados de clientes, fornecedores, outros devedores/credores, famílias e subfamílias e também de artigos.
Deve aceder ao menu Utilitários -> Importação de Dados. Aí pode obter um documento modelo para a importação dos dados, com todos os campos necessários. Para a importação deve selecionar o ficheiro, o formato suportado para a importação é o Microsoft Excel 97-2003. A seguir clique em Processar e para confirmar a importação clique em Importar.

configuração de conta

Para alterar a password deve clicar no botão password, onde deverá introduzir a password atual e a nova password. Pode também aceder ao menu Tabelas-> Utilizadores-> Alteração de Password.
Para adicionar o logotipo da sua empresa deve aceder ao menu Utilitários-> Configurações-> Dados da Empresa. No separador logotipo pode efetuar o upload do ficheiro.
Sim, pode. Cada utilizador pode personalizar a sua própria barra de botões. Para isso, cada utilizador, deve aceder ao menu Utilitários-> Configurações-> Barra de Botões. Pode adicionar ou retirar os botões disponíveis e também alterar a ordem de apresentação dos mesmos.
Não. O layout de cada documento necessita, obrigatoriamente, de cumprir determinados parâmetros, por isso não pode ser alterado pelo utilizador. Assim, se pretender alterar o layout de um documento deve contactar o seu revendedor.

envio SMS

Para ativar o serviço de SMS deverá contactar a Ponto 25 ou o seu revendedor e adquirir um pacote de SMS.
Os pacotes têm o preço de 50€ e incluem 1.000 SMS, não tendo limite de validade.
Sim. Acede ao menu Utilitários-> SMS-> Envio de Mensagens em Série. Nesse menu pode definir quais os destinatários e escrever a mensagem. Apenas serão apresentados destinatários que tenham associado nº de telemóvel na respetiva ficha.
Sim. Através do menu Tabelas, acede à ficha da entidade à qual pretende enviar a SMS. No campo telemóvel encontra o botão de Envio SMS, onde poderá escrever a mensagem, que será enviada apenas para essa entidade.
Sim. Acede ao menu Utilitários-> SMS-> Histórico de Mensagens Enviadas. Pode indicar o período de tempo que pretende analisar e clicar em processar, assim será apresentado o histórico com indicação da data e hora de envio, destinatário e mensagem. Aqui pode também controlar o nº total de mensagens enviadas.

marvin mobile

Sim, pode. Pode fazer o download da aplicação, através do Google Play, a aplicação é totalmente gratuita.
A aplicação Mobile, sendo uma aplicação web, está disponível para todo o tipo de dispositivos.
No MARVIN Mobile pode emitir todo o tipo de documentos, desde faturas, orçamentos, recibos, fichas de assistência, documentos de stocks, etc. Pode aceder às tabelas de clientes, artigos, famílias e subfamílias. Pode exportar o ficheiro SAFT, aceder a algumas análises de gestão. Entre outras funcionalidades.
Não. A aplicação pode ser descarregada a partir do Google Play, sem qualquer custo. A aplicação é totalmente gratuita.

listagens e relatórios

Para obter listagens acede ao menu Listagens. Aí encontra vários tipos de listagens, tais como de vendas, artigos, mapas de impostos, diário de documentos, entre outros. Pode analisar as listagens, exportá-las para PDF, Excel e Word, e ainda enviá-las por e-mail.
Pode visualizar vários tipos de listagens, que vão desde listagens de vendas, compras, artigos, extratos de contas correntes, balancetes, pendentes, encomendas, mapas de impostos, entre outros.
Relativamente às listagens pode analisá-las diretamente no MARVIN, pode exportá-las em PDF, Excel e Word, e pode também enviá-las por e-mail.

conceitos gerais

Fatura é um documento comercial emitido por um vendedor, onde constam as condições gerais da transação e o valor a pagar pelo comprador. Nas compras de menor valor a fatura pode ser substituída pela fatura simplificada, cujo conteúdo é mais básico. A fatura simplificada é permitida só se o imposto for devido em território nacional e apenas em duas situações: Nas prestações de serviços que não ultrapassem os 100€ e o adquirente seja sujeito passivo ou particular; e Nas transmissões de bens efetuadas por retalhistas ou vendedores ambulantes a particulares desde que não seja superiores a 1.000€.
De acordo com o nº 5 do artigo 36° do CIVA, as faturas devem ser datadas, numeradas sequencialmente e conter os seguintes elementos: Nome e sede do fornecedor e do destinatário, e correspondentes NIFs; Quantidade e denominação dos bens ou serviços; Preço, líquido de imposto, e outros elementos incluídos no valor tributável; Taxas aplicáveis e o montante do imposto; Motivo justificativo da não aplicação do imposto, se for o caso; Data em que os bens foram colocados à disposição ou data de prestação dos serviços, se diferente da data de emissão.
Um recibo é um comprovativo de pagamento, que deve ser emitido apenas no momento do recebimento do cliente. O recibo torna-se um documento com validade fiscal para os sujeitos passivos de IVA que optem pelo regime de IVA de caixa.
Tratam-se de documentos comerciais de acerto de contas, retificativos de faturas. No caso da nota de crédito, emitida ao comprador, a função é retificar/regularizar faturas emitidas. Na nota de débito a função é corrigir a não aplicação do IVA na fatura ou a aplicação de uma taxa de IVA inferior ao que deveria ter sido aplicada. Em ambas devem ser indicados os artigos ou serviços com respetivas quantidades e preços, assim como fazer referência à fatura a que respeitam.
Nota de devolução é um documento logístico que acompanha a devolução de uma mercadoria, trata-se de um pedido do comprador ao fornecedor para que este proceda à emissão de uma nota de crédito sobre essa devolução.
Guia de transporte é um documento que acompanha a circulação de mercadorias, em território nacional, que possam ser objeto de operações realizadas entre sujeitos passivos de IVA.
Tanto a guia de remessa como de transporte são documentos logísticos e não contabilísticos que se associam ao envio e transporte de mercadorias ou prestação de serviços. A única diferença é que a guia de remessa indica-nos que já ocorreu o envio da mercadoria ou a prestação de serviços, enquanto a guia de transporte acompanha a mercadoria durante todo o seu transporte.
As guias de transporte devem conter obrigatoriamente os seguintes elementos: Nome, sede e NIF do remetente dos bens; Nome e sede do destinatário ou adquirente dos bens; NIF do destinatário ou adquirente, quando este seja sujeito passivo de IVA; Menção de que o destinatário ou adquirente não é sujeito passivo de IVA, se for o caso; Designação comercial dos bens, com indicação das quantidades; Locais de carga e descarga; Data e hora em que se inicia o transporte.
Tanto o orçamento como a fatura proforma são documentos provisórios e informativos enviados antes da troca dos bens. O orçamento é mais utilizado para informar o cliente do melhor valor possível dos bens/serviços pretendidos. A fatura proforma é usada como orçamento para a obtenção de créditos ou para facilitar trocas internacionais.
Balancete é um documentos que reflete o estado financeiro de uma empresa, num determinado período de tempo. Incluí a lista total de créditos e débitos de todas as contas, assim como o saldo de cada uma delas, credor ou devedor.
Os mapas recapitulativos são mapas que incluem a identificação dos sujeitos passivos clientes/fornecedores da empresa, onde consta o montante total das operações internas realizadas com cada um deles no ano anterior, quando ultrapassem os 25.000€. Estes mapas fazem parte da declaração anual do IVA, que deve ser entregue anualmente, por via eletrónica.
Está obrigado a entregar os mapas recapitulativos os sujeitos passivos, singulares ou empresas, desde que exerçam, de modo independente e contínuo, atividades de produção, comércio ou prestações de serviços. E ainda os organismos do Estado, autarquias e IPSS.
Os valores depositados na conta à ordem, efetivamente à disposição do cliente, correspondem ao saldo disponível. O saldo contabilístico, além do saldo disponível, engloba também os valores que se encontram pendentes de boa cobrança.

versão demonstração

A versão de demonstração do MARVIN fica disponível para avaliação, sem qualquer custo, durante o período de 15 dias. Durante esse período experimental será contactado pela Ponto 25 para confirmação da subscrição da aplicação.
Sim, pode emitir faturas na versão de demonstração, assim como qualquer outro tipo de documento. No entanto, todos os documentos emitidos nesta versão incluem os dados identificativos da Ponto 25 e têm impressos a expressão Documento emitido para fins de formação.
Sim, pode. Pode manter os dados que introduziu nas tabelas, documentos de compras e assistências, etc. No entanto todos os dados de emissão de documentos de venda e recebimentos serão apagados.
Na versão demonstração tem apenas acesso às funcionalidades dos módulos que escolheu. Se pretender ter acesso a todas as funcionalidades deve selecionar todos os módulos disponíveis.

suporte

Pode aceder ao manual de apoio do MARVIN quando estiver a utilizar a aplicação. Na janela principal, no menu Documentação, encontra o manual completo. E, ao navegar pela aplicação, encontra em cada menu o botão de ajuda, onde pode visualizar uma breve explicação de cada menu.
Sim, existem vários vídeos de demonstração do MARVIN que o ajudarão na exploração da aplicação. Pode aceder-lhes através da ajuda no site do MARVIN, na nossa página do YouTube e também na própria aplicação.

vídeos

Veja como é fácil:
  • Artigos

    Tabela de Artigos

  • Clientes

    Tabela de Clientes

  • Componentes Básicas

    Primeiros passos no Marvin

  • Fatura

    Como emitir uma fatura

  • Ficheiro de Inventário

    Exportação de Ficheiro de Inventário de Existências

  • Ficheiro SAFT-PT

    Exportação de Ficheiro SAFT-PT

  • Gestão de Créditos

    Gestão de Créditos de Clientes

  • Grelhas de Artigos

    Gestão de Stocks por tamanhos e cores

  • Inventário Permanente

    Inventário Permanente

  • Marvin Mobile

    Marvin Mobile

  • Moedas

    Faturação em diferentes moedas

  • Referências Multibanco

    Recebimentos por Referência Multibanco

  • Retenção de IRS

    Retenção de IRS em na Faturação

  • Rubricas de Custos

    Rubricas de Custos

  • Tesouraria

    Emissão de Recibos e Pagamentos

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